2016年临沂市委政法委部门预算

    第一部分 概况 

　　一、单位基本情况及主要职能 

　　二、部门预算单位构成  

　　第二部分 2016年部门预算表 

　　一、2016年收支预算总表 

　　二、2016年支出预算表 

　　三、2016年 “三公”经费支出预算表 

　　第三部分 2016年部门预算情况说明 

　　  　第一部分   概    况 

　　一、单位基本情况及主要职能 

　　（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。 

　　（二）对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。 

　　（三）组织协调指导维护社会稳定的工作。 

　　（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 

　　（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。 

　　（六）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。 

　　（七）组织、推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。 

　　（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

　　（九）组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。 

　　（十）指导下级政法委员会的工作。 

　　（十一）完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　临沂市委政法委部门预算包括：临沂市委政法委部门预算。 

　　纳入临沂市委政法委2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 

序号	单位名称	备注
1	临沂市委政法委
2	临沂市综治办
3	临沂市法学会

 　　　第二部分  2016年部门预算表 

　　 　表1.2016年临沂市委政法委部门收支预算总表  单位：万元 

　　

收    入		支    出
项    目	2016年预算	项    目	2016年预算
一、财政拨款收入	836.37	按功能科目
财力拨款（补助）		一、基本支出	666.37
纳入预算管理的行政性收费		工资福利支出	461.66
纳入预算管理的专项收入		对个人和家庭的补助支出	132.67
国有资源（资产）有偿使用收入		商品和服务支出（日常公用）	71.44
罚没收入		离退休公用支出	0.6
政府住房基金收入		二、项目支出
其他预算内资金		业务经费类支出	170
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	836.37	本年支出合计	836.37
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	836.37	支出总计	836.37

 

　 　　表2.2016年临沂市委政法委部门支出预算表　　单位：万元

　　

科目编码			功能科目名称	总 　　计	基本支出												项目支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	工资福利支出			对个人和家庭补助支出						商品和服务支出	离退休公用支出
						基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	住房补贴	奖励金	取暖补贴	物业补贴
			合计	836.37	666.37	141.1	180.09	31.74	108.73	45.71	60.94	0.04	15.68	10.3	71.44	0.6	170
201	36	01	行政运行	557.04	557.04	141.1	180.09	31.74		45.71	60.94	0.04	15.68	10.3	71.44
201	36	02	一般行政管理事务	170													170
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	109.33	109.33				108.73							0.6

 

　　 表3. 2016年“三公”经费支出预算表         单位：万元 　　

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
62	0	57	0	57	5

　　 　　第三部分  2016年部门预算情况说明 

　　一、预算编制的基本原则和方法 

　　（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，委机关及所属2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 

　　（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。    

　　（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 

　　二、收支预算总体情况 

　　 2016年收入预算为836.37万元，其中：财政拨款收入836.37万元。 

　　 2016年支出预算为836.37万元，其中：一般公共服务支出727.04万元，社会保障和就业支出109.33万元。 

　　三、“三公”经费预算情况 

　　2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共62万元。 

　　 （一）因公出国（境）费预算0万元。 

　　（二）公务用车购置和运行维护费预算57万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2016年预算数比2015年预算数减少8万元，降低11%。其中：公务用车购置及运行费比2015年预算数减少8万元，降低12%；因推进综治“雪亮工程”全国试点工作，外地考察学习活动明显增多，公务接待费比2015年预算数增加2.5万元，增加50%；因公出国（境）费与2015年预算数持平。主要是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费、因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。