2015年临沂市委政法委部门决算

　　2015年临沂市委政法委部门决算 　　  

　　目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成  

　　第二部分 2015年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分  

　　  　　部门概况 

　　一、   主要职能 

　　（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。 

　　（二）对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。 

　　（三）组织协调指导维护社会稳定的工作。 

　　（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 

　　（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。 

　　（六）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。 

　　（七）组织、推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。 

　　（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

　　（九）组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。 

　　（十）指导下级政法委员会的工作。 

　　（十一）完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。 

　　二、   部门决算单位构成 

　　中国共产党临沂市委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党临沂市委员会政法委员会机关本级决算。纳入委2015年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括： 

　　1、中国共产党临沂市委员会政法委员会（本级） 

　　　第二部分 

　　　　2015年部门决算表 

　　　收入支出决算总表 

　　公开01表 

　　单位：万元 

　　收入决算表 

　　公开02表 

　　单位：万元 

　　支出决算表 

　　公开03表 

　　单位：万元 

　　一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　公开05表                                                                                

　　单位：万元 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　公开07表 

　　单位：万元 

　　注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　公开08表 

　　单位：万元 

　　注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。 

　　第三部分 

　　2015年部门决算情况和 

　　重要事项说明 

　　一、2015年部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况 

　　2015年收入总计922.77万元（其中本年收入922.77万元），包括：财政拨款收入922.77万元，2015年初结转和结余0万元。 

　　2015年支出总计922.77万元（其中本年支出922.77万元），包括： 

　　1、按功能分类科目，一般公共服务支出782.72万元，社会保障和就业支出100.23万元，教育支出39.82万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。 

　　2、按经济分类科目，工资福利支出551.10万元，商品和服务支出47.25万元，对个人和家庭的补助71.07万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。 

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2015年财政拨款收入决算总计922.77万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入922.77万元、年初结转和结余0万元。 

　　2015年财政拨款支出决算总计922.77万元，支出具体情况如下： 

　　1、一般公共服务（类）支出782.72万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。 

　　2、社会保障和就业（类）支出100.23万元，主要用于行政事业单位离退休支出。 

　　3、教育支出（类）39.82万元，主要用于培训支出。 

　　4、年末结转和结余0万元。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2015年一般公共预算财政拨款支出决算为922.77万元，支出具体情况如下： 

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出782.72万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。 

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出100.23万元，主要用于行政事业单位离退休支出。 

　　3、教育支出（类）39.82万元，主要用于培训支出。 

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算669.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 

　　1、工资福利支出551.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。 

　　2、商品和服务支出47.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　3、对个人和家庭补助支出71.07万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　二、重要事项说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　汇总2015年度临沂市委政法委机关运行经费支出47.25万元。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2015年本部门政府采购金额98.8万元，其中：政府采购货物金额4.43万元、政府采购服务金额94.37万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 

　　2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  64.94万元，其中：因公出国（境）费2.1万元，公务用车购置及运行维护费60.97万元，公务接待费1.87万元。 

　　2015年“三公”经费决算比年初预算数减少12.56万元。其中：因公出国（境）费增加2.1万元、公务用车购置及运行费减少14.03万元、公务接待费减少0.63万元。因公出国（境）费增加的主要原因是参加省临时安排的考察学习活动。公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是我委认真贯彻落实“八项规定”要求，厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝不必要、不合理的开支，压缩公务接待费、因公出国（境）费和公务用车购置运行费。 

　　2、“三公”经费支出相关情况说明 

　　因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排本级单位，共计1个出国（境）团组，1人次。 

　　公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年公务用车运行维护费60.97万元，主要用于租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。 

　　公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.87万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来临沂政法综治业务类考察团，共计接待12批次，149人次。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。